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Gestion de Anticipos a Acreedores con Factura F-43
Saludos
tenemos un problema con la gestion de anticipos de adelantos con factura a acreedores,
el anticipo con factura lo registramos por la F-43 (FI), y a la par esta el tema logistico de la orden de pedido, la migo (ingreso a almacen) y la miro (verificacion de facturas) (MM); el problema surge por que si bien puedo "asociar" la F-43 al Pedido mediante un campo y este anticipo se visualiza en el Pedido no puedo compensar la partida. y Si la registro por la MIRO estaria duplicando el registro, pues ya se ingreso por la F-43
Cual seria la mejor practica para la gestion de anticipos con factura?
Seria mejor configurar en MM la Verificacion de Facturas sin la MIGO?
Muchas Gracias
Slds
Alfredo
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