hola
en este caso,tines que combiar los datos maestoros de vendor y acreedor.
ingresar Nš de acreedor en vendor master data y Nš de Vendor en acreedor master data.
En el reportaje FBL5N,selecionamos los dos campos ::normal item + ::Customer Item.
En este reportaje puede mirar la differencias de pago.
sorry for my spanish.I Tried..
Cual quer deuda enviame un email.
gracias
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