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No se si entiendo bien lo que les pasa, pero donde yo estoy lo que hacemos es crear una cuenta transitoria de iva entonces por ejemplo para clientes seria (estoy en españa y las cuentas de mayor son de aqui)
Al contabilizar el anticipo con la F-29
40 572801 Cobros banco 19 437001 CME A (anticipo)
40 477999transitoria iva ant 50 477001 Iva
Factura
01 430001 Cliente 700001 ingresos
477001 iva
y luego con la F-39 trasladar el anticipo de deudor
09 437001 16 430001 cliente
40 477001 50 477999
Despues al recibir el pago se sigue el proceso que corresponda por ejemplo F-28 entrada de pagos
Espero les sirva. Saludos
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