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Lo que tienes que hacer es tratar en la tx. SE71 el formulario sapscript que estés utilizando para esa vía de pago y establecer un bloque "if" - sobre el código de banco (REGUD-HBKID) y el formato específico aplicable a ese banco. Todo en la ventana CHECK (y a lo mejor tb la CHECKSPL). Contacta con alguien de abap si dudas sobre cómo hacerlo.
Espero te ayude.
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