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Hola,
Creo que tb se podrían contemplar las siguientes alternativas que no modifcan la jerarquía de bancos:
1) Editar y reasignar el banco propio en la propuesta de pagos (F110) para los pagos que sean necesarios usar otro banco que no sea el primero de la jerarquía.
2) Ingresar en el mismo documento el banco propio. Esto puede ser mediante entrada del usuario al cargar el comprobante, modificando el mismo una vez ingresado o mediante una sustitución (OBBH) con user exit que complete el banco propio en el documento con alguna lógica a determinar.
3) Si al proveedor se le paga siempre con el mismo banco propio, colocarlo entonces en el maestro del proveedor.
Sds!
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