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Agrupador de pagos.
Que tal CinSAP,
SAP te dá 2 opciones de agrupar pagos via F110:
A) 1 documento por factura.
B) Agrupar pagos por Fornecedor (en este caso, SAP te crea 1 documento por Proveedor o Cliente)
Ejemplo: El proveedor ABC001 tiene 3 Facturas que sumadas es igual a 10.000,00, al ejecutar la F110 SAP te baja las 3 facturas y te crea un pago por 10.000,00.
Esta configuración está en el medio del pago en la empresa (Dentro de la FBZP).
Seleccionas el médio de pago, y vas a la opción donde dice Agrupamento de partidas.
Saludos.
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Hugo Ribeiro
SAP FICO
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