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Sé que el tema es viejo, pero a alguien le puede servir. Primero, identificar y bajar a una planilla Excel todas las Entregas a borrar. Luego, mediante transacción VKM4 (sí, la de crédito) cargar en "Documento SD" las Entregas a borrar. Cuando aparezca la lista, marcarlas todas y ejecutar. Aparecerá un Pop-Up indicando ingresar un Motivo de rechazo... eso hará que, al mismo tiempo de borrar las Entregas, el sistema moverá un Motivo de rechazo a las órdenes de venta origen de esas Entregas. Luego, ejecutar...
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JFOG
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