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Hola!
Esa contabilización de la diferencia de cambio se te produce por 0 pesos (moneda local) y por x monto en la segunda moneda de la sociedad, ya que la cotización varió entre la contabilización de la factura y su correspondiente pago.
No estoy seguro que tengas que evitar que se genere esa posición. Lo que sí puedes hacer, es que en la orden pago no informes el monto correspondiente a esa cuenta.
Saludos,
Adrián Wilder
Infoaval S.R.L.
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