[aitziber]

Hola,

mi problema es el siguiente. Tengo un proveedor que está bloqueado para el pago en el maestro. Cuando intento contabilizar la factura con la transacción MIRO este campo no se arrastra desde el maestro y aparece en blanco, lo que es equivalente a que el pago está autorizado.

Alguien sabe si es tema de parametrización y si es así dónde debo indicarle al sistema que quiero que me traiga ese dato del maestro de proveedores?

Muchas gracias y saludos,

Aitziber