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Una opcion es bloquear a esos proveedores mediante un batch los dias 23 por la noche.
otra es por grupo de tolerancia:
el importe máximo que pueden contabilizar
el porcentaje de descuento máximo que pueden contabilizar
otra es configurar un motivo de bloqueo de pago. solo que este funciona cuando los limites de tolerancia son excedidos y se activan de forma automatica.
Para lo anterior puedes usar un exit y validar el usr que esta haciendo la factura y asignar el motivo de bloqueo de forma automatica. Para esto apoyate en un ABAP.
Saludos
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Saludos.
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