|
Gumersindo,
Ver:
1) Flag "Pago Único" en el maestro del proveedor (Vista Pagos nivel Soc).
2) Verificar datos de pago en partidas:
-Si la via de pago, el banco propio y otros datos de pago están indicados en algunos documentos y en otros no, pero igualmente determina los mismos datos de pago por el maestro del proveedor, la F110 te genera varios pagos para ese mismo proveedor:
Ej F110:
Proveedor A
Partida 1 Via de pago determinada C porque se indico la via en el documento
Partida 2 Via de pago determinada C porque se indico la via en el maetro y no en el documento
Para este caso la F110 genera 2 documentos de pagos. Lo mismo ocurre con el banco propio.
3) Ver en FBZP via de pago/sociedad el control de avisos que no esté fijado en "limitado a NN" y a la vez marcado "Distribuir partidas por pago...lineas". Esto hace que se generen NN lineas de pago en la F110. Esto puede servir para limitar la cantidad de comprobantes por pago.
4) FBZP por sociedad, sección Agrupación de partidas, que no esté marcado pago indiv x partida o pago por dia de vencimiento.
Sds!!
|