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chicos totalmente de acuerdo con el aporte que han hecho, pero mi caso es el siguiente: la agrupacion de cheques que deseo realizar es para pagadores alternativos, es decir, tengo 10 facturas a 10 acreedores, pero los 10 acreedores tienen un acreedor como receptor alternativo de pago, como hago para que el sistema me genere un solo cheque por las 10 facturas ingresadas? y no 10 cheques?
slds,
Yoanly
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