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Proceso de refacturación
Hola,
Tenemos un problema cuando las facturas emitidas son erróneas (sin devolución de material, error en precio, por ejemplo). Lo que hacemos actualmente es:
1 - Crear una solicitud de abono (VA01 - G2) con referencia a la factura errónea.
2 - Creación de un nuevo pedido de venta para volver a facturar correctamente.
El problema es que el pedido de venta inicial no queda concluido completamente. ¿Puede alguien explicarme cuál es el procedimiento correcto?
Gracias.
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