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Facturas con varios tipos de IVA
Bien en este caso si la FX es con orden de compra.
Este ejemplo es cuando se tienen materiales con distinas tasas de IVA
Estos son los Pasos;
1. Cargar la Fx normalmente por tx MIRO.
2. En la O/c (orden de compra) "Pedido/ Plan de entregas"
El codigo de impuesto vendrá indicado por defecto, deberemos modificar aquella posición "linea" que se ha facturado a una alícuota diferencial.
Por ejemplo modificar la posición 2, con una alícuota del 10,5% (en este caso):
Donde??
Abajo en la pantalla hay 2 solapas de "REFERENCIA A PEDIDO" o "CUENTA MAYOR"
dentro de referencia a pedido buscar la columna de "Ind. impuestos" (se seleciona el indicador 10,5% IVA )
3. dar ENTER para modificar el total introducido
4. Una vez confirmadas las alicuotas facturadas, debemos ir a la partición de importe (Es una solapa arriba donde se ingresan los primeros datos de la FX, que por lo gral esta oculta detras de otras como la de retención):
5. Ahora debemos abrir manualmente en dos posiciones, debido a que SAP las agrupa en una. En el campo importe, debemos colocar el neto mas IVA de cada posicion.
Luego dar click en el boton que figura en la columna RI (info det ret impo) de cada una de las posiciones, para modificar la base imponible y cargar el mono neto. ( Nos debe desplegar una ventana con varias columnas " simil la solapa de retenciones") .
6. Luego de cambiar los indicadores de impuestos segun correspondan hay que "Aceptar" dando un click en el tilde verde.
7. Repetimos los pasos 5 y 6 para la siguiente linea.
8. click al tilde
9 Luego simular, y contabilizar
Espero haber sido claro, te ayudaria mas si coloco unas imagenes, pero hoy no puedo tal vez mañana con mas tiempo.
Sldos
Gustavo desde Argentina.
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