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Orden Compra y Factura con monedas diferentes
Buenos dias gurus, cordialmente solicito su ayuda, debido a que la facture XXX del proveedor XXX, correspondiente a la OC XXXX, no se ha podido contabilizar porque la orden de compra fue montada en dólares y el proveedor facturó en pesos. El mensaje SAP es el M8095. Agradezco su apoyo. Saludo.
GSB
SAP/MM
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