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Hola,
Las liquidaciones de las ordenes se pueden anular, esto lo puedes hacer seleccionando en la KO88 en la opción de liquidación, anular. Antes de hacerlo debes verificar en que mes se realizó porque al anular el sistema verifica los períodos financieros, logísticos y de costos, en el caso de logística si el doc. fué registrado en un mes que ya fué desplazado, no te permitirá realizar la contabilización.
En todo caso, el mensaje que te está limitando el registro de la factura es porque la orden tiene la verificación de presupuesto activa, es mas sencillo si verificas con el usuario la opción de aumento del presupuesto o desactivación del mismo. Esto lo puedes realizar por las tr:KO24 (Aumento de presupuesto) ó KO32 (Desactivar control de disponibilidad), para usar ambas tr. solo debes colocar el número de orden y realizar los procedimientos correspondientes. Luego de esto puedes liquidar la orden nuevamente para que la orden pueda quedar nuevamente en cero.
Saludos y espero que te pueda servir la ayuda.
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