Solicitud Pedido de compras (para pago factura) se libera directamente
Hola a todos.
tengo un problema, y necesito me ayuden. Al crear una solicitud de pedido de compras (para pago a proveedor), cuando en el campo Plan.nec se coloca 001 esta se autoriza directamente, sin necesitad de pasar por la aprobación. Como y donde puedo modificar esto de manera que solicite que no se genere automaticamente como liberada?
Muchas gracias,
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