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Hola !!!
Muchas gracias por la pronta respuesta !!
Explico en detalle el problema:
Al cargar el pedido por SD, cargamos las características del objeto PA en cada ítem. Una de esas características es la llamada Tipo de Documento.
Con este pedido se hace una provisión (Revenue Recognition VF44) que genera un asiento contable en el que esa característica Tipo de Documento debe ser 'X'.
Posteriormente, y al mes siguiente, se anula esa provisión (VF46) con lo que se genera un nuevo asiento contable en el que esa característica debe ser 'Y'.
Por último al facturar el pedido en cuestión, (transacción VF01) se genera el asiento contable en el que esa característica debe tener el valor 'Z'. En este último caso no haría falta modificar nada ya que el pedido se cargaría originalmente con la característica en 'Z'.
Espero que se entienda !!!
Desde ya muchísimas gracias !!!
Saludos.
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