[andresf02]

Buenas Tardes.


Estoy creando un propuesta de pago por la F110 y hay una factura de un proveedor que no aparece en la propuesta de pago, la F110 simplemente no la trae.

Sin embargo, esta factura aparece como un partida abierta al proveedor y segun las condiciones de pago y la fecha de hoy, ya deberia poder pagarse.


Revise el dato maestro del proveedor y tiene permitido hacercele pagos automaticos. De hecho por la F110 siempre se le ha pagado todo a ese proveedor.

Revise las vias de pago que tiene el proveedor y las que estoy permitiendo en la F110 y ambos tienen la via de pago C


Lo que me parecio curioso fue que intente usar la transaccion F-43 con esa factura y no me aparece nada por compensar.


Es como si la factura se hubiera quedado amarrada a otra propuesta de pago que nunca se concluyo, entonces no me deja meterla en una nueva propuesta, pero a la ves continua siendo una partida abierta pendiente por pagarle al proveedor. Almenos eso supongo, pero no se


Podria sobretodo darme tips sobre que debo revisar cuando en la F110 no aparece una factura pero que en el reporte de partidas abierta al proveedor si la trae.


Muchas gracias!