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Borrar "entrega" de la Devolucion de material por un Cliente
Hola, buen día. Les cuento mi caso: Se realizo una pedido de devolución al cliente "A", evidentemente se hizo entrada de mercancía al almacén, desbloqueo de mercancía y como consecuencia nota de crédito.
Resulta que el proceso tenia que haberse hecho al cliente "B". Lo que hice fue anular la nota de crédito, posterior intente anular la contabilización sin embargo no me lo permito el sistema.
Me podrían ayudar... como extra les comento que al intentar anular en la VL09 me aparece el siguiente mensaje: "LO bloqueado por debajo de 30 pi: 1300110 1004 1030 0000001416"
1300110 es el material
1004 es el centro suministrador
1030 es el almacén
0000001416 es el lote
En espera de sus comentarios.
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