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Consignación Proveedor
Estimado foro, al tratar de realizar una salida de mercancías por medio de la transacción BL02N de una entrega de salida que utiliza un material que se encuentra en el stock como stock en consignación del proveedor (K) al tratar de contabilizar la salida el sistema me solicita el Nro. de Proveedor. Dónde debo cargar dicho proveedor o es una parametrización que me esta faltando????
Desde ya muchas gracias.
Saludos.
Mgoliva.
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