[Julieta32]

Hola!
Tengo asignado el bloqueo de pago A para todas las facturas de proveedores, por F-40 se deben liberar antes de pagar. Pero necesitaría para algunos proveedores en especial, que no aparezcan bloqueadas en la transacción F-51, donde agrupo varias facturas en un documento para luego liberar ese documento . Donde lo puedo parametrizar?
gracias!!
sldos