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SAP cuenta con una funcionalidad estándar para enviar esos avisos de pagos a proveedores. En la transacción F110 en la última pestaña (impresión y soporte de datos) existe un programa llamado RFFOM100. Lo que debes de hacer es crear una variante para cada cuenta bancaria y via de pago por las que efectuas tus pagos.
Con la transacción SE38 abre el programa y crea una variante.
Espero haberte ayudado.
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