[Garces]

Hola.

1.- Primero, las facturas registradas mediante MIRO deberían anularse con la transacción MR8M.

2.- También puedes hacerlo desde la MIRO al visualizar la factura y dar clic en el botón "anular factura" de la barra de herramientas.

3.- Finalmente, si lo que buscas es generar una NC con referencia a la factura de manera manual, para que tu contabilización sea la correcta, debes tomar en cuenta lo siguiente:

3.1.- Si la factura fue registrada con la operación "Factura" entonces la NC deberá ser registrada con la operación "Abono" contra las mismas posiciones del pedido de compra.

3.2.- Si la factura fue registrada con la operación "Cargo Posterior" entonces la NC deberá ser registrada con la operación "Descargo Posterior" contra las mismas posiciones del pedido de compra.