Segun el esquema que comentas, creo que te refieres a pedidos de compras externo (no es pedido de traslado).
Esto se realiza considerando:
1.- Grupo de esquema de la Org. de Compras
2.- Grupo de esquema de proveedor (el que colocas en el dato maestro del proveedor en la vista de datos de compras).
Y lo asignas por la siguiente actividad IMG (Codigo de transacción S_ALR_87002218):
Gestión de materiales > Compras > Condiciones > Fijar determinación de precio > Fijar determinación de esquema.
Por alli tambien asignas a los pedidos de traslados, pero considerando:
1.- Grupo de esquema de la Org. de compras
2.- Clase de documento.
Espero que con esta información le llegues (claro esta, que ya debes tener el esquema de calculo creado)
Saludos.
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