Factura Proveedor
Hola,
Tengo que reclasificar un abono de un proveedor mio, de una división a otra. Por favor, si pudierais ayudarme con las claves que utiliza SAP??
para sacar el importe en negativo de la división donde lo tengo, utilizo la clave 29 y para cargar el importe a la división donde quiero es la 39. Es correcto??
Tengo dudas porque el tema es un abono, no se trata de una reclasificación por un importe en positivo.
Gracias!!
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