Hola Cristy
La solución depende del caso.
* Si solamente esta creada la solicitud, deberías borrarla solicitud la transacción VA02. Dentro del menú documento de ventas -> borrar.
Si la nota de crédito es por devolución de mercaderías, deberías anular la entrada de mercaderías desde la VL09, y borrar la entrega desde la VL02N (Dentro del menú entrega de entrada -> borrar)
* Si esta creada la nota de crédito pero no esta contabilizada, se puede anular con la transacción VF11, luego borrar la entrega si corresponde y por último rechazar todas las posiciones de la solicitud desde la transacción VA02.
* Si esta creada la nota de crédito y en el país se permite anular documentos podes proceder igual que en el paso anterior. En el caso de Argentina no se permite anular un documento de esta forma y debe hacerse una nota de débito.
Espero que te sirva.