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Debes cargar la condición de pago que querés que traiga por defecto en el dato maestro (FK03) del proveedor en la parte de "pagos contabilidad financiera", campo "condición de pago". Cada vez que vayas a ingresar una factura te va a traer ese valor, aunque puede ser cambiada al momento del ingreso de la factura.
Saludos,
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