Hola a todos,
Necesito saber si alguien me puede ayudar con lo siguiente:
¿Cómo hago para que al momento de verificar la factura de un proveedor me muestre el anticipo que haya sido aplicado contra la orden de compras?
Actualmente, cuando ejecuto la MIRO el sistema me informa que el proveedor XX tiene un anticipo, más no lo muestra ni lo descuenta del monto total, por lo que el registro de la factura debe hacerse con un 100% del total.
Tengo entendido que debo trabajarlo a nivel de parametrización en verificación de factura logística dentro de MM pero la verdad es que no encuentro como hacerlo.
Agradecería cualquier ayuda que tengan a bien brindarme ya que por más que le he dado vueltas al asunto no he logrado resolverlo.
A la espera de sus comentarios y ayuda.
Nahyra
