[mizcue]

En la contabilización de la factura de ventas en FI, el campo referencia ( BKPF-XBLNR ) coge el número de albarán de envio de mercancía en lugar del número de factura enviada a cliente, por lo q los informes de IVA son incorrectos. Alguien sabe la transaccion de customizing para cambiar la configuración del campo y poder poner el número de factura? Sabeis si es dependiente de sistema o de compañia?
Muchas gracias por vuestra ayuda