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Tx.miro
Hola!
Estoy contabilizando una factura con respecto a un pedido de compras. El importe del pedido me lo lleva a la cuenta 601000 en el momento que doy la entrada de mercancías en el sistema, pero cuando voy a contabilizar la factura, a veces hay diferencias de Importe entre lo que me da el pedido y la factura el proveedor, estas diferencias las meto dentro de la MIRO en la pestaña Detalle en CtsIndAdqNoPlanificados. Hasta aquí todo bien, lo extraño es que luego estas cantidades que yo meto en esta casilla si voy a la FBL3N a veces me lo lleva a la cuenta 601009 y otras a la 608100 tratandose de facturas al mismo proveedor y del mismo producto. ¿Por qué puede ser que a veces me lo lleve a una cuenta y a veces a otra?
Saludos.
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