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Hola, el escenario que quieres manejar es el de Consigancion? de ser así entonces te doy un resumen de lo que se debe hacer:
1.- ME11 generar un Registro Info (Consignacion)
2.- ME21N generas tu PO con el Tipo Posicion "C" (Consignacion)
3.- Haces una MIGO (Entrada Mercancias) Normal, la cual no te va a generar documento contable, ya que el material aun es del proveedor (no lo has consumido)
4.- Cuando vayas a consumir el material, vas a la MIGO y usas la clase de movimiento 411 (Traspaso consignacion a propio)
5.- En este escenario no se hace Verificacion de Factura por la MIRO, sino que se hace por la transaccion MRKO
Espero te sirva de apoyo,
Saludos
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