[Jotape]

Hola a todos. Soy un usuario nuevo en SAP, y estoy formando parte del equipo de implementacion del sistema en nuestra compañìa.
Tengo algunas dudas para resolver configuracion y parametrizaciòn
Alguien conoce alguna funcionalidad SAP para realizar de manera màs o menos automàtica el emparejamiento o conciliaciòn de documentos: Notas de Debito de nuestros Cliente (cargadas en su cuenta corriente) con Notas de Credito Propias (tambien caragdas en su cuenta corriente)? Se hace por medio de algun reporte? Estoy hablando del segmento de cuentas corrientes clientes Hiper y supermercados (cadenas como Walmart, Carrefour, Cencosud, etc.)
Lo que quiero hacer es conciliar muchos documentos a cobrar (Notas de Debito Cliente) con los respectivos documentos de signo contrario (NOtas de Credito emitidas en la Compañìa por los mismos conceptos).
Debo utilizar el campo "Asignaciòn"? como se implementa?