Buenas Te adjunto un paso a paso para ejecutar el proceso de consignación
Paso 1: Parametrizar el maestro de material Vista de Planificación 2 Campo Aprovis. Especial Valor 10
Paso 2: Crear Registro Info de Consignación tener en cuenta los campos que estan en datos de compras en la etiqueta control CtrlCOnf: Valor 0001 e indicador de impuesto
Paso 3: Crear Pedido con posición de consignación
Paso 4: Modificar el pedido Solapa de Posicion Confirmacion y el pedido primero con LA y luego con AB --> Confirmar Pedido
Paso 5: Realizar MIGO 101 en referencia al pedido en la cabecera solo indicas 101 luego vas a ver en la solapa de detalle SE que te toma el stock especial K pero arriba queda 101 solamente
Cuando tengamos que consumir procedemos a realizar el traspaso a nuestro stock con el mov 411 K
Previo al consumo de stock en consignación, es posible que se requiera poder consultar el mismo, en las consultas de stock como con la transacción SAP MMBE se puede visualizar.
También existe una transacción específica, como la que comento a continuación: Transacción SAP MB54
Para realizar la liquidación, en lugar de marcar visualizar, marcaremos Liquidar y ejecutamose en la MRKO y luego fijate el tema del mensaje
Se debe informar la clase de mensaje KONS. En modo de tratamiento de informarán los valores:
“1”, cuando en la liquidación automática no se haya generado el mensaje,
“2”, cuando se quiere volver a imprimir el formulario
“3”, cuando ha habido algún error en la generación del formulario.
Se informará también el número de la factura o facturas a imprimir, la fecha(s) de documento, acreedor.
y listo
