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hola, particularmente no te recomendaria intentar hacerlo en forma manual porque te vas a encontrar con problemas en las cuentas que responden a modulos y no aceptan contabilizaciones manuales (bienes de uso, inversiones) y ahi vas a tener problemas para poder hacer el asiento. Como bien se dijo en el anterior comentario existe una transaccion que todavia nose porque los consultores no proponen y no utilizan. F_co_01 ,f_it_01 y otras asi pertenecen al catalogo de transacciones SAP de la consulta RFSUMB00 y el CO o el IT depende de cada país (Colombia, italia, etc). Si buscar un instructivo por la RFSUMB00 seguro que encontras cual es el procedimiento de cierre. Te recomendaria hacerlo en ambiente de prueba primero para ver como sale.
saludos
Silvio Torregiani
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