Hola si lo que necesitas es asociar el anticipo a una orden de compra, cuando ejecutas la transaccion F-47 debes colocar el numero de pedido y la posicion en el campo documento de compras (al lado del mismo esta un cuadro para colocar la posicion, generalmente se coloca 10).
Como resultado de esta asociacion podras ver en el historial del pedido el anticipo y la compensacion del mismo.
Por otra parte si no visualizas el campo en la transaccion F-47, lo mas probable sea porque no esta habilitado en el grupo estatus campo de la cuenta de anticipo a proveedor a la que deseas imputar.
Para modificar el estatus campo puedes entrar por la transaccion FBKP, en la ultima opcion te permite modificar los estatus campo de la cuenta, selecciona el que posee asociado la cuenta de anticipo y dentro del grupo gestion de materiales colocas como entrada opcional el campo pedido.
Espero te sirva de ayuda
Saludos...
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