[Fernando_García_ARG]

hola, lo que puede pasar también es lo siguiente:

supongamos que pagas con la vía 'T'.

si en la cuenta del proveedor hay documentos que tienen la vía de pago 'T' a nivel documento, y a la vez hay documentos con la vía de pago en blanco, la F110 agrupa por vía de pago.
entonces te va a generar un pago por todos los documentos que tienen la vía T y otro pago por los que están en blanco.

solo a modo de comentario, he descubierto que en algunos casos el sistema ubica automáticamente la vía de pago en el documento, cuando por ejemplo anulas una compensación con FBRA y devuelves la factura al estatus de pendiente. pero no he analizado por qué sucede.

espero haber ayudado.
sds.,