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GothMinister,
Visualizando las partidas individuales (FBL1N: PROVEEDORES, FBL5N: CLIENTES, FBL3N :CUENTAS DE MAYOR), te van a salir los documentos contables. En el layout puedes sacar el campo "Doc. Compensación" y si este campo está relleno, entonces el documento está compensado.
La transacción para anular un documento de compensación es la FBRA, y la transacción, para anular un documento (que no esté compensado) es la FB08 (estas transacciones valen si los documentos se han realizado en FI), porque si son documentos realizados en MM , SD....entonces son otras transacciones de anulacion
Un saludo
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