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Si, corresponden a gastos, las fc las ingresamos por trx MIRO en referencia a un pedido de servicio y el usuario ingresa el bloqueo de pago A en forma manual.
Como son muchas facturas, las agrupamos en un solo documento por transaccion F-51, ahi es donde necesito generar una sustitucion para que no tome en cuenta el bloqueo.
La sustitucion la genere segun posicion de documento asi:
Condicion: Codigo de transaccion = f-51 y en sustitucion: Bloqueo de pago Vacio.
Pero al probar en la f-51, no las puedo agrupar, aparecen bloqueadas.
que estará faltando?
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