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Hola,
Vayamos por partes:
1. Por lo general el mensaje aparece de la forma "Periodo 000/2016 p. Presupuesto no está abierto p. contabiliz. CP en tp. valor 51".
Para revisar esto debes irte a ver la configuración a la transacción FMIR y ahi ubicar el tipo de valor que indica el mensaje. Para el ejemplo dado arriba, tendrías que ubicar el tipo de valor 51 y abrirlo del periodo 0 (dejarlo en blanco) al 16.
2. Para el caso de los arrastres tendrías que hacerlo con la transacción FMJ2. Debes indicar la entidad CP, el ejercicio EMISOR, las posiciones presupuestarias que deseas arrastrar y si se trata de pedidos de compra tendrías que colocar también como tipo de valor 51 junto con los número de los pedidos en el campo N° documento.
Recuerda ejecutar siempre primero en test. Analiza la información y luego de que te hayas asegurado que los importes son correctos, entonces ejecutas en real.
Saludos
Fernando
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