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Buenas tardes
Lisa
En mi experiencia, no cambiamos la moneda de la MIRO. Cuando el equipo de MM se equivocan en este campo, registramos la factura inicialmente con la moneda del pedido. Luego por la transacción F-51 compensamos la factura colocando la moneda correcta como moneda del documento de compensación, marcamos el documento original para compensar y hacemos un 31 al proveedor por el importe de la factura, las diferencias derivadas de esta acción se contabilizan en una cuenta de variación de inventario o a un activo según corresponda.
Saludos
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