Hola a todos, quisiera saber sus experiencias respecto a este proceso.
Realizamos las verificaciones de Facturas por la transacción MIGO, que realiza la rebaja de la EM/RF y asigna la cuenta por pagar al proveedor.
La confusión esta es al momento que esta factura tenga una Nota de Crédito, Que debe pasar primero?, que la devolución del material se realice primero y luego se haga el registro de la Nota de Crédito en FI, o que FI realice el ingreso de la Nota de Crédito (también en la MIGO) por descargo posterior y luego el almacén rebaje el material?
Les ha pasado esto, como lo realizan ustedes,
Agradezco sus respuestas
