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Tx. MIRO - Flag COMPENSACIÓN EM/RF
Hola!!
Tengo el siguiente inconveneinte.... se genera una Orden de Compra por servicios, luego se realiza la recepción por el 100% generando la siguiente contabilización:
Imputación del pedido
a Cuenta Puente
El problema es cuando se carga una factura contra esta recepción pero por un importe menor, por defecto, en la tx MIRO viene marcado el Flag de Compensación EM/RF, si no lo quito este flag, no se porqué, se me genera una desviación por la diferencia entre lo recibido y lo facturado contra la misma cuenta imputada en el pedido.... el efecto que tiene esto es generar recuperos de costos que no son reales.
Si desmarco este tilde, el asiento que se genera es el correcto.. es decir:
Cuenta Puente
a Proveedor
Existe alguna forma de que este flag siempre venga desmarcado para evitar errores?
Gracias !!!!!!!!!!!
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