[axapta]

Hola todos,

Debido a una mala configuración, cuando transferimos una factura a contabilidad, el estado del pedido de ventas a veces todavía tiene el valor "Abierto".
Sin embargo, el estado del documento de la factura es bueno:"Completado ".

Este error es debido a nuestras líneas del texto que han sido definidas como "artículo relevante para entrega" (y nosotros no manejamos la logística de nuestros clientes).
Estas líneas tienen el estado "no entregado".

He modificado esta disposición y funciona.
Sin embargo, el sistema está "contaminado" con el documento anterior de ventas que ya se ha transferido a contabilidad y que todavía tienen en el status el valor "Abierto".

¿Es posible modificar el estado de estas líneas con una transacción o un programa para tener el status "Terminado"?

Gracias por adelantado.