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Creo entenderte que lo que se ha hecho es que facturas de acreedor emitidas por un interlocutor que también es cliente no se compensen con las facturas de ingreso. Es decir, que no está incorporado el campo Cliente/Acreedor en el dato maestro de Acreedor/Cliente respectivamente y tampoco marcado el compensar con cliente/acreedor, verdad?
Bueno, si ese es el caso hay una opción con la tx f-51 Traslado con compensación de PA acreedor (porque dices que el importe acreedor siempre es menor, verdad?
En la pantalla inicial se pone el acreedor y seleccionar. Sin tocar nada pulsas la montaña de resumen documento y en la pantalla que te sale pulsas otra vez "Seleccionar PA's" con lo que ahora te traes las PA's pero de la cuenta del deudor "D" a compensar.
Ahora que tienes todas las PA's elige las que te interesa utilizar de tipo acreedor, tipo deudor y en caso de existir diferencias te recomiendo que uses la pestaña Part.Rest. en una posición de deudor para que quede el importe restante pendiente de cobro. otra alternativa es eliminar diferencias con la clave de contabilización y cliente adecuadas.
Espero te ayude.
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