[quierounnick]

Buenas tardes,

Estoy intentando realizar pagos atraves de un banco, y me esta dando error constantemente.
He hablado con el banco y me ha dicho que el problema es que el sufijo no corresponde al ordenante y que tendria que tener en el fichero generado por la F110 el numero de contrato.

Mi primer problema es que no se donde poner el numero de contrato, ya que solo me lo pide para este banco en concreto.
He revisado la transaccion FBZP de arriba a bajo y no he encontrado nada similar.

He encontrado la transaccion OBBD pero no tengo claro que sea hay donde tengo que definir el Numero de contrato, para que me lo introduzca dentro del fichero a subir al banco.

Alguien le ha pasado algo similar o sabe como insertar dicho numero en el archivo??

Gracias