[CHIKIS]

Hola buen día

Solicito su apoyo para el siguiente tema:

Para algunos asociados se les registra un anticipo por los gastos que puedan tener, el problema es que en ocasiones se generan varios sin que hayan comprobado el gasto anterior.

¿Existe una manera de que SAP con una validación o configuración no permita generar un anticipo nuevo sin haber compensado el anterior?

Esto solo se requiere para el módulo de FI, ya que la solución que integra con MM no nos es viable.

Agradezco sus comentarios