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El Pedido de Devolución es un Pedido estándar que tiene marcado el check de devolución en la posición (ese check está al costado de la columna Registro Info).
Funciona así:
1. Creas el pedido de devolución
2. Haces la MIGO como ENTRADA DE MERCANCÍAS (sí, como entrada), con referencia al Pedido. Automáticamente te setea una clase de mov. 161 que en realidad es una SALIDA.
3. Si es necesario, provisionas la MIRO como ABONO contra el Pedido de Devolución por el monto devuelto (Nota de Crédito).
RECOMENDACIÓN: Créate un nuevo tipo de Pedido de Compra para devolución, a fin de mantener el orden y por si quieres tener otro rango de números para éstos.
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