Buenos dias.
Me pidieron hacer una configuracion en FI - Propuesta de pago, pero no tengo ni idea como hacer. Yo trabajo es con SD
Actualmente en la empresa se manejan propuestas de pago en PESOS y en DOLARES. Surgió una que debe hacerse en EUROS. Se puede crear por la F110, pero al intentar tratarla sale el semaforo en rojo y no se deja tratar por que esta en EUROS (trasnaccion FBZ0).
Un consultor FI me dijo que eso se hacia activando disque un campo FILE STATUS --> Moneda de Documento, con el cual se podia escoger la moneda en la que se queria pagar o algo asi, pero no me lo dejo muy claro.
Por favor cualquier ayuda me vendria muy bien y la ruta en la SPRO de donde se parametriza esto.
Muchas Gracias!