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Hola Sapater, te comento que tal como te dijeran en los post anteriores, lo recomendable sería lo siguiente:
1) Verificar las vías de pagos asignadas en los datos maestro de cada acreedor. De existir las facturas, notas de créditos, etc. Estarán asignadas a dicha vía de pago.
2) De no estar definida/s la vía de pago correspondiente a nivel acreedor, puedes asignarla vía de pago a nivel documento. Esta tarea requiere mayor carga operativa para las personas que ingresan los documentos a pagar.
3) Es el analisis de la propuesta de pago, dado que puedes tener excepciones como te mencionaron anteriormente, pero esto implica asignar cada documento propuesto a la vía de pago y el banco propio por el cual quieres pagar.
4) Otro tema a considerar es si está bien customizado el banco propio, es decir, si tiene asignada/s la vía de pago que quieres utilizar.
Por último como recomendación, yo te sugiero que asignes las vías de pago a nivel acreedor, ya que de ésta manera agilizarás la carga operativa de los documentos.
En caso de cumplir todos éstos puntos, y continuar con el error que mencionas, te recomiendo que busques una nota con el código de error en SAPNET o reportes un mensaje en el mismo workplace.
Espero que sirvan los consejos, en caso de mas ayuda, no dudes en consultar.
Saludos.
Esteban
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